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  4. Pagamento Nº 11020004
Dados do Empenho:

Número:03020061

Valor Total do Empenho:R$ 73.084,50

Valor Total Liquidado:R$ 40.625,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.117,50

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Dados da Liquidação:

Número:03020061.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020004

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00

Histórico:

NF 1133 COMP.DEZ/25

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