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  4. Pagamento Nº 05020018
Dados do Empenho:

Número:01070083

Valor Total do Empenho:R$ 15.135,82

Valor Total Liquidado:R$ 2.755,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070083.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.406,00

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Pagamento de Restos a Pagar 05020018

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Valor Total: R$ 1.480,00

Valor do ISS: R$ 74,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.406,00

Histórico:

NF 2857 COMP.SET/25

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