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  4. Pagamento Nº 05020024
Dados do Empenho:

Número:03110060

Valor Total do Empenho:R$ 1.975,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.481,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 493,85

Valor Total Liquidado:R$ 470,15

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Pagamento de Restos a Pagar 05020024

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 493,85

Valor do IRRF: R$ 23,70

Valor Líquido Pago: R$ 470,15

Histórico:

NF 4082 COMP.OUT/25

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