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  4. Pagamento Nº 03030005
Dados do Empenho:

Número:19080003

Valor Total do Empenho:R$ 1.026,80

Valor Total Liquidado:R$ 967,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19080003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 472,92

Valor Total Liquidado:R$ 467,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03030005

Pago em: 03/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 472,92

Valor do IRRF: R$ 5,68

Valor Líquido Pago: R$ 467,24

Histórico:

NF 3233 COMP.DEZ/25

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