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  4. Pagamento Nº 03030007
Dados do Empenho:

Número:19080002

Valor Total do Empenho:R$ 1.394,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.343,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19080002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 848,28

Valor Total Liquidado:R$ 838,10

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Pagamento de Restos a Pagar 03030007

Pago em: 03/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 848,28

Valor do IRRF: R$ 10,18

Valor Líquido Pago: R$ 838,10

Histórico:

NF 3234 COMP.DEZ/25

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