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  4. Pagamento Nº 03030013
Dados do Empenho:

Número:22100005

Valor Total do Empenho:R$ 10.609,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.959,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.259,90

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Dados da Liquidação:

Número:22100005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 389,06

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Pagamento de Restos a Pagar 03030013

Pago em: 03/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 390,00

Valor do IRRF: R$ 0,94

Valor Líquido Pago: R$ 389,06

Histórico:

NF 2046 COMP.DEZ/25

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