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  4. Pagamento Nº 09010022
Dados do Empenho:

Número:01090095

Valor Total do Empenho:R$ 27.587,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.020,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090095.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.505,10

Valor Total Liquidado:R$ 6.192,86

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Pagamento de Restos a Pagar 09010022

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 6.505,10

Valor do ISS: R$ 312,24

Valor Líquido Pago: R$ 6.192,86

Histórico:

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