1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010007
Dados do Empenho:

Número:01090019

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 154.512,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090019.005

Valor Total da Liquidação:R$ 32.179,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.049,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010007

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 32.179,00

Valor Líquido Pago: R$ 32.049,00

Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025

Voltar