Dados do Empenho:

Número:15080002

Valor Total do Empenho:R$ 37.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15080002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.862,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.834,88

Pagamento de Restos a Pagar 04020040

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 1.862,00

Valor do IRRF: R$ 27,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.834,88


Histórico:

NF 31988 COMP. DEZ/25