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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020040
Número:15080002
Valor Total do Empenho:R$ 37.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.240,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15080002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.862,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.834,88
Pagamento de Restos a Pagar 04020040
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 1.862,00
Valor do IRRF: R$ 27,12
Valor Líquido Pago: R$ 1.834,88
Histórico:
NF 31988 COMP. DEZ/25