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  4. Pagamento Nº 04020044
Dados do Empenho:

Número:22080001

Valor Total do Empenho:R$ 2.918.328,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.918.328,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22080001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 729.582,10

Valor Total Liquidado:R$ 720.827,11

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Pagamento de Restos a Pagar 04020044

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Credor: MARCOPOLO SA (88.611.835/0018-77)

Valor Total: R$ 417,90

Valor Líquido Pago: R$ 417,90

Histórico:

COMPL. PAGAMENTO 1° PARCELA DO ACORDO

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