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  4. Pagamento Nº 04020059
Dados do Empenho:

Número:03030024

Valor Total do Empenho:R$ 30.514,62

Valor Total Liquidado:R$ 30.235,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03030024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.649,97

Valor Total Liquidado:R$ 13.485,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020059

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 13.649,97

Valor do IRRF: R$ 163,99

Valor Líquido Pago: R$ 13.485,98

Histórico:

NF 8052 COMP.NOV/25

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