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  4. Pagamento Nº 04020079
Dados do Empenho:

Número:01070062

Valor Total do Empenho:R$ 41.885,61

Valor Total Liquidado:R$ 41.885,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.885,61

Valor Total Liquidado:R$ 41.382,98

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Pagamento de Restos a Pagar 04020079

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: JACQUELINE SILVA FROTA - ME (46.763.015/0001-02)

Valor Total: R$ 41.885,61

Valor do IRRF: R$ 502,63

Valor Líquido Pago: R$ 41.382,98

Histórico:

NF 3143 COMP.AGOSTO/25

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