1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020087
Dados do Empenho:

Número:12110014

Valor Total do Empenho:R$ 110.931,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.931,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12110014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.491,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.449,11

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020087

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 3.491,00

Valor do IRRF: R$ 41,89

Valor Líquido Pago: R$ 3.449,11

Histórico:

NF 1043 COMP.DEZ/25

Voltar