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  4. Pagamento Nº 19010013
Dados do Empenho:

Número:01070020

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.590,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070020.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.726,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.726,49

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Pagamento de Restos a Pagar 19010013

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.726,49

Valor Líquido Pago: R$ 4.726,49

Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025

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