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  4. Pagamento Nº 19010017
Dados do Empenho:

Número:02010011

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.883,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010011.013

Valor Total da Liquidação:R$ 16.686,23

Valor Total Liquidado:R$ 16.491,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010017

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 16.686,23

Valor Líquido Pago: R$ 16.491,23

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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