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  4. Pagamento Nº 19010018
Dados do Empenho:

Número:01070087

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.385,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070087.007

Valor Total da Liquidação:R$ 15.125,11

Valor Total Liquidado:R$ 14.995,11

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Pagamento de Restos a Pagar 19010018

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 15.125,11

Valor Líquido Pago: R$ 14.995,11

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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