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  4. Pagamento Nº 19010019
Dados do Empenho:

Número:01120031

Valor Total do Empenho:R$ 3.506,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.506,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.360,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.905,68

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010019

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.360,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.905,68

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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