1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010028
Dados do Empenho:

Número:13010010

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.200,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13010010.014

Valor Total da Liquidação:R$ 3.390,69

Valor Total Liquidado:R$ 3.260,69

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010028

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.390,69

Valor Líquido Pago: R$ 3.260,69

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

Voltar