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  4. Pagamento Nº 19010031
Dados do Empenho:

Número:01070088

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070088.018

Valor Total da Liquidação:R$ 9.617,66

Valor Total Liquidado:R$ 6.117,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010031

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.617,66

Valor Líquido Pago: R$ 6.117,66

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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