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  4. Pagamento Nº 19010032
Dados do Empenho:

Número:31030001

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.014,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31030001.013

Valor Total da Liquidação:R$ 779,44

Valor Total Liquidado:R$ 714,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010032

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 779,44

Valor Líquido Pago: R$ 714,44

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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