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  4. Pagamento Nº 05030001
Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 6.143,06

Valor Total Liquidado:R$ 6.143,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 897,22

Valor Total Liquidado:R$ 897,22

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Pagamento de Restos a Pagar 05030001

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 897,22

Valor Líquido Pago: R$ 897,22

Histórico:

NF 934 COMP.NOV/25

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