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  4. Pagamento Nº 05030007
Dados do Empenho:

Número:02060048

Valor Total do Empenho:R$ 139.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02060048.007

Valor Total da Liquidação:R$ 19.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.900,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030007

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 19.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.900,00

Histórico:

NF 33 COMP.DEZ/25

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