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Dados do Empenho:

Número:11110018

Valor Total do Empenho:R$ 40.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11110018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.875,68

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Pagamento de Restos a Pagar 05030016

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 40.360,00

Valor do IRRF: R$ 484,32

Valor Líquido Pago: R$ 39.875,68

Histórico:

nf 1668 comp.dez/25

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