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  4. Pagamento Nº 05030024
Dados do Empenho:

Número:12110017

Valor Total do Empenho:R$ 402.568,00

Valor Total Liquidado:R$ 402.568,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12110017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.278,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.058,66

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Pagamento de Restos a Pagar 05030024

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 18.278,00

Valor do IRRF: R$ 219,34

Valor Líquido Pago: R$ 18.058,66

Histórico:

NF 1045 COMP.DEZ/25

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