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  4. Pagamento Nº 05030026
Dados do Empenho:

Número:12110014

Valor Total do Empenho:R$ 110.931,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.931,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12110014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 47.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.633,60

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Pagamento de Restos a Pagar 05030026

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 47.200,00

Valor do IRRF: R$ 566,40

Valor Líquido Pago: R$ 46.633,60

Histórico:

NF 1031 COMP.DEZ/25

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