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  4. Pagamento Nº 05030030
Dados do Empenho:

Número:01120050

Valor Total do Empenho:R$ 11.615,90

Valor Total Liquidado:R$ 11.615,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120050.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.615,90

Valor Total Liquidado:R$ 11.615,90

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Pagamento de Restos a Pagar 05030030

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 11.615,90

Valor Líquido Pago: R$ 11.615,90

Histórico:

NF 938 COMP.DEZ/25

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