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  4. Pagamento Nº 06020024
Dados do Empenho:

Número:11110024

Valor Total do Empenho:R$ 20.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11110024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.742,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020024

Pago em: 06/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 4.800,00

Valor do IRRF: R$ 57,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.742,40

Histórico:

NF 1172 COMP.DEZ/25

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