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Dados do Empenho:

Número:17070008

Valor Total do Empenho:R$ 8.913,32

Valor Total Liquidado:R$ 8.913,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17070008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.913,32

Valor Total Liquidado:R$ 8.806,36

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Pagamento de Restos a Pagar 05030037

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 8.913,32

Valor do IRRF: R$ 106,96

Valor Líquido Pago: R$ 8.806,36

Histórico:

NF 3308 COMP.AGOSTO/25

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