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  4. Pagamento Nº 05030041
Dados do Empenho:

Número:30010009

Valor Total do Empenho:R$ 36.277,84

Valor Total Liquidado:R$ 22.504,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.504,45

Valor Total Liquidado:R$ 22.234,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030041

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 22.504,45

Valor do IRRF: R$ 270,05

Valor Líquido Pago: R$ 22.234,40

Histórico:

NF 7853 COMP.JULHO/25

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