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  4. Pagamento Nº 05030043
Dados do Empenho:

Número:03020058

Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.750,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020058.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.654,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.561,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030043

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.654,60

Valor do ISS: R$ 93,09

Valor Líquido Pago: R$ 4.561,51

Histórico:

NF 1424 COMP.AGOSTO/25

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