1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05030045
Dados do Empenho:

Número:03020058

Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.750,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020058.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.818,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.421,64

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030045

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 19.818,00

Valor do ISS: R$ 396,36

Valor Líquido Pago: R$ 19.421,64

Histórico:

NF 1388 COMP.JULHO/25

Voltar