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  4. Pagamento Nº 05030047
Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 1.261.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.666,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 96.579,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.420,05

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Pagamento de Restos a Pagar 05030047

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 96.579,00

Valor do IRRF: R$ 1.158,95

Valor Líquido Pago: R$ 95.420,05

Histórico:

NF 525 COMP.JULHO/25

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