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  4. Pagamento Nº 05020028
Dados do Empenho:

Número:12110022

Valor Total do Empenho:R$ 6.041,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.322,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12110022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.322,55

Valor Total Liquidado:R$ 3.237,98

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Pagamento de Restos a Pagar 05020028

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.322,55

Valor do ISS: R$ 84,57

Valor Líquido Pago: R$ 3.237,98

Histórico:

NF 1490 COMP.NOV/25

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