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  4. Pagamento Nº 05020026
Dados do Empenho:

Número:13110015

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13110015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.760,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020026

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor do IRRF: R$ 240,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.760,00

Histórico:

NF 46371 COMP.DEZ/25

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