1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05020031
Dados do Empenho:

Número:29010001

Valor Total do Empenho:R$ 4.272,11

Valor Total Liquidado:R$ 4.025,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29010001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 261,98

Valor Total Liquidado:R$ 258,84

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020031

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 261,98

Valor do IRRF: R$ 3,14

Valor Líquido Pago: R$ 258,84

Histórico:

NF 8070 COMP.DEZ/25

Voltar