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  4. Pagamento Nº 19020012
Dados do Empenho:

Número:01120100

Valor Total do Empenho:R$ 10.626,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.625,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120100.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.625,52

Valor Total Liquidado:R$ 10.600,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19020012

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 10.625,52

Valor do IRRF: R$ 25,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.600,02

Histórico:

REF NF 1319

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