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  4. Pagamento Nº 19020016
Dados do Empenho:

Número:10120002

Valor Total do Empenho:R$ 35.198,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.325,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.325,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.309,16

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Pagamento de Restos a Pagar 19020016

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 1.325,06

Valor do IRRF: R$ 15,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.309,16

Histórico:

REF NF 6037

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