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  4. Pagamento Nº 06030016
Dados do Empenho:

Número:10010005

Valor Total do Empenho:R$ 127.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.636,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10010005.009

Valor Total da Liquidação:R$ 12.093,47

Valor Total Liquidado:R$ 12.064,45

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Pagamento de Restos a Pagar 06030016

Pago em: 06/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 12.093,47

Valor do IRRF: R$ 29,02

Valor Líquido Pago: R$ 12.064,45

Histórico:

NF 1310 COMP.DEZ/25

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