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  4. Pagamento Nº 10020029
Dados do Empenho:

Número:07030002

Valor Total do Empenho:R$ 48.328,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.617,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.606,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.473,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020029

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 6.606,00

Valor do ISS: R$ 132,12

Valor Líquido Pago: R$ 6.473,88

Histórico:

NF 1391 COMP.JULHO/25

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