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  4. Pagamento Nº 06030014
Dados do Empenho:

Número:22080001

Valor Total do Empenho:R$ 2.918.328,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.918.328,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22080001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 729.582,10

Valor Total Liquidado:R$ 720.827,11

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Pagamento de Restos a Pagar 06030014

Pago em: 06/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Credor: MARCOPOLO SA (88.611.835/0018-77)

Valor Total: R$ 364.721,40

Valor do IRRF: R$ 8.754,99

Valor Líquido Pago: R$ 355.966,41

Histórico:

PARTE NF 18852 - REF 2° PARCELA DO ACORDO

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