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  4. Pagamento Nº 04020110
Dados do Empenho:

Número:03110094

Valor Total do Empenho:R$ 130.996,29

Valor Total Liquidado:R$ 130.996,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110094.001

Valor Total da Liquidação:R$ 130.996,29

Valor Total Liquidado:R$ 130.996,29

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020110

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 130.996,29

Valor Líquido Pago: R$ 130.996,29

Histórico:

NF 195 COMP.DEZ/25

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