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  4. Pagamento Nº 09030010
Dados do Empenho:

Número:01120130

Valor Total do Empenho:R$ 30.625,14

Valor Total Liquidado:R$ 30.625,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120130.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.625,14

Valor Total Liquidado:R$ 30.625,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09030010

Pago em: 09/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 30.625,14

Valor Líquido Pago: R$ 30.625,14

Histórico:

NF 199 COMP.

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