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  4. Pagamento Nº 09020051
Dados do Empenho:

Número:29010006

Valor Total do Empenho:R$ 164.916,54

Valor Total Liquidado:R$ 148.838,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29010006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 32.366,23

Valor Total Liquidado:R$ 31.977,84

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09020051

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 32.366,23

Valor do IRRF: R$ 388,39

Valor Líquido Pago: R$ 31.977,84

Histórico:

NF 5812 COMP.NOV/25

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