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  4. Pagamento Nº 10020075
Dados do Empenho:

Número:17060004

Valor Total do Empenho:R$ 61.606,98

Valor Total Liquidado:R$ 18.469,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17060004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.781,92

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Pagamento de Restos a Pagar 10020075

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 4.840,00

Valor do IRRF: R$ 58,08

Valor Líquido Pago: R$ 4.781,92

Histórico:

NF 750 COMP.NOV/25

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