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  4. Pagamento Nº 10030008
Dados do Empenho:

Número:06030003

Valor Total do Empenho:R$ 24.746,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.678,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06030003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 962,50

Valor Total Liquidado:R$ 962,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10030008

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 962,50

Valor Líquido Pago: R$ 962,50

Histórico:

NF 1115 COMP.NOV/25

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