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  4. Pagamento Nº 11030012
Dados do Empenho:

Número:01120007

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.335,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.664,57

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Dados da Liquidação:

Número:01120007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.335,43

Valor Total Liquidado:R$ 1.335,43

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Pagamento de Restos a Pagar 11030012

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.335,43

Valor Líquido Pago: R$ 1.335,43

Histórico:

comp. dez/25

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