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  4. Pagamento Nº 11030024
Dados do Empenho:

Número:01080003

Valor Total do Empenho:R$ 549.327,77

Valor Total Liquidado:R$ 188.671,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080003.007

Valor Total da Liquidação:R$ 12.182,90

Valor Total Liquidado:R$ 12.036,71

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Pagamento de Restos a Pagar 11030024

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 12.182,90

Valor do IRRF: R$ 146,19

Valor Líquido Pago: R$ 12.036,71

Histórico:

NF 8710 COMP.AGOSTO/25

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