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  4. Pagamento Nº 11030038
Dados do Empenho:

Número:29080001

Valor Total do Empenho:R$ 2.298,20

Valor Total Liquidado:R$ 848,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29080001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 88,32

Valor Total Liquidado:R$ 87,26

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Pagamento de Restos a Pagar 11030038

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 88,32

Valor do IRRF: R$ 1,06

Valor Líquido Pago: R$ 87,26

Histórico:

NF 3134 COMP.NOV/25

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