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  4. Pagamento Nº 11030044
Dados do Empenho:

Número:27080013

Valor Total do Empenho:R$ 696,32

Valor Total Liquidado:R$ 696,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27080013.009

Valor Total da Liquidação:R$ 36,80

Valor Total Liquidado:R$ 36,36

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Pagamento de Restos a Pagar 11030044

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 36,80

Valor do IRRF: R$ 0,44

Valor Líquido Pago: R$ 36,36

Histórico:

NF 3219 COMP.DEZ/25

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