Dados do Empenho:

Número:03020054

Valor Total do Empenho:R$ 64.929,20

Valor Total Liquidado:R$ 25.445,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020054.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.617,20

Pagamento de Restos a Pagar 11020053

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 4.850,00

Valor do IRRF: R$ 232,80

Valor Líquido Pago: R$ 4.617,20


Histórico:

NF 3962 COMP.AGOSTO/25